全面预算资深专家(J13254)

  • 工作类型:全职
  • 职位类别:职能支持类
  • 职位学历:本科
  • 招聘人数:若干
  • 更新时间:2026.07.30
  • 工作地点:上海市

职位描述

1. 全面预算管理体系搭建与执行
· 主导公司年度全面预算的编制、审核、汇总及平衡工作,建立并优化预算模型与流程。
· 负责预算执行情况的跟踪、分析、预警与报告,定期输出预算差异分析报告,识别关键风险与机会点。
2. 成本核算与分析
· 深入理解大型制造业(如:半导体,汽车等)的生产工艺流程,基本了解标准成本体系。
· 负责月度/季度产品成本核算,分析实际成本与标准成本的差异(材料、人工、制造费用),并推动降本增效项目。
3. 经营分析与决策支持
· 定期出具经营分析报告,涵盖收入、成本、利润、现金流等核心指标,为管理层提供数据驱动的决策建议。
· 针对新项目、产品定价、投资回报等专项议题进行财务建模与可行性分析。
4. 内控与流程优化
· 参与优化采购、生产、库存、销售等环节的财务流程,确保成本数据的准确性与及时性。
· 协同审计、内控部门,识别成本管理中的风险点并推动整改。

职位要求

1. 学历专业:本科及以上学历,财务、会计、审计、金融或相关专业。
2. 经验要求:8年以上相关工作经验,其中5年以上在大型制造业企业从事预算分析、成本控制或财务计划与分析(FP&A) 相关工作经历。
3. 能力要求
3.1 专业能力
(1) 精通大型制造业成本核算方法(标准成本法),了解BOM结构及分摊逻辑。
(2) 熟练掌握预算编制、测算模型搭建。
(3) 财务建模:能独立构建复杂的财务预测模型(如:投资回报模型、盈亏平衡分析、现金流预测)。
(4) 业务理解与洞察:能快速理解制造工艺流程、关键成本驱动因素,并能将业务问题转化为财务分析框架。
(5) 数据分析:熟练使用Excel高级功能(数据透视表、Power Query、VBA),具备Power BI或SQL server等可视化工具经验者优先。
(6) ERP系统:精通SAP。
3.2 业务协同能力
(1) 与生产部门(厂长、工厂成本主管)密切沟通,理解产能、排产、损耗等实际业务,确保成本核算贴合现场。
(2) 与采购/供应链部门对接,分析原材料库存,价格波动对成本的影响。
(3) 与销售/市场部协作,提供产品毛利分析、销售价格波动分析及找准根因。
3.3 沟通与管理能力
(1) 定期向财务负责人,工厂厂长汇报预算执行、成本异常及改进建议,能用业务语言解释财务数据。
(2) 指导并培养财务分析专员,提升团队在成本核算、数据分析及业务理解方面的专业能力。
3.4 核心素质
(1) 逻辑严谨:能从复杂数据中提炼关键结论,具备极强的数字敏感性。
(2) 沟通推动:能有效协调生产、采购等业务部门,推动成本改善落地,而非仅停留在报表层面。
(3) 抗压与主动:能适应月初结账或年度预算加班节奏。